hth华体会贵所于2023年5月18日出具的《闭于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券申请文献的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕326号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。常州腾龙汽车零部件股份有限公司（下称“腾龙股份”、“刊行人”或“公司”）与申万宏源证券承销保荐有限仔肩公司（下称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）、上海市广发状师事宜所（下称“刊行人状师”）、公证天业司帐师事宜所（卓殊凡是共同）（下称“申报司帐师”）等闭联方，本着勤劳尽责、恳切守约的准绳，就审核问询函所提题目逐条举行了用心咨询、核查和落实，现答复如下，请予审核。
依据申报质料，1）“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”达产后可酿成年产245万套（件）新能源汽车热处理集成模块及其他中央零部件产能，项目闭联土地行使权证正正在处理中。2）“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”达产后，将酿成6,000吨/年混炼胶产能以及1,000万米/年空调胶管产能；项目由控股子公司山东天元履行；空调胶管车间地块尚待获得土地行使权。3）“腾龙股份本部汽车热处理体例技改项目”为现有汽车空调管途产物坐褥线）公司正在筑项目紧要网罗波兰工场、安徽工场、湖北工场、广东工场、陕西工场，上次募投存正在多个产能扩筑项目。5）通知期内，刊行人汽车胶管产物产能应用率分散为210.40%、184.76%和124.93%。请刊行人依据《监禁正派实用指引—刊行类第6号》第4条对募投项目用地状况举行填充披露。
请刊行人阐述：（1）本次募投项目与公司现有营业及上次募投项目标闭联，是否存正在反复树立情况，正在上次募投项目尚未树立实行、尚未齐全达产的状况下履行本次募投项目标须要性及紧要研商，公司主生意务及本次募投项目是否适宜国度工业计谋；（2）公司是否具备履行本次募投项目标中央技巧、配方等，是否已获得本次刊行及募投项目所需的天赋、批复、许可等；（3）按本次募投项目产物列示现有产能及筹划新增产能，联络产物技巧进步性、细分商场空间及刊行人市占率、拟笼罩客户及对应订单状况、自产耗用等，阐述本次募投项目新增产能的合理性及产能消化步调；（4）联络“腾龙股份本部汽车热处理体例技改项目”的全部实质及履行安插、对公司坐褥策划的影响等，阐述该项目履行的须要性；（5）通过山东天元履行本次闭联募投项目标靠山，山东天元少数股东的根本状况，与控股股东、实践限定人、董事、监事、高级处理职员等是否存正在相闭闭联，是否同比例增资或供应贷款，是否存正在损害上市公司好处的情况；（6）刊行人是否因超产能坐褥受到行政处置或存正在受到行政处置的危机，本次募投项目标环评获得状况，是否适宜闭联条件；（7）公司及控股、参股子公司是否从事房地产营业，本次召募资金是否投向房地产闭联营业。
请保荐机构对上述事项举行核查并发布昭彰见地，请刊行人状师对题目（5）-（7）举行核查并发布昭彰见地，此中题目（5）联络《监禁正派实用指引—刊行类第6号》第8条举行核查并发布昭彰见地。
一、请刊行人依据《监禁正派实用指引—刊行类第6号》第4条对募投项目用地状况举行填充披露
公司对募投项目用地状况已于召募仿单“第七节本次召募资金行使”之“二、募投资金投资项目全部状况”局部填充披露如下：
本项目标选址位于安徽省马鞍山市当涂经济拓荒区，腾龙新能源一经获得募投项目标土地行使权，处理实行了“皖（2023）当涂县不动产权第0004184号”《不动产权证书》。
本项目选址正在山东天元位于山东武城经济拓荒区的现有厂区及相邻土地。截至本召募仿单签定日，山东天元一经获得炼胶核心地块树立用地的产权证书，空调胶管车间地块尚待获得土地行使权，全部状况如下：
现有土地，已获得鲁（2022）武城县不动产权第0007705号《不动产 权证书》
1 该地块共约21.64亩土地，分为相邻的两个子地 块，此中地块一涉及的17.79亩土地一经实行筑 设用地征收并于2023年7月挂牌，目前公司已 摘地并实行出让成交公示，正正在处理签约手续； 地块二涉及的约3.85亩土地一经实行农转用手 续，下一步举行批次树立用地征收，估计2023 年9月底前可实行征收管事，10月实行招拍挂及 出让手续
刊行人本次召募资金未用于收购资产；募投项目用地不涉及租赁土地、不涉及行使全体树立用地、不存正在占用根本农田、违规行使农地等其他不适宜国度土地功令律例计谋情况。除“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”之汽车空调胶管车间地块表，公司已获得募投项目涉及的其他统统地块的不动产权证书。
因为汽车空调胶管车间用地网罗了2个相邻的子地块，涉及树立用地转用、征收及招拍挂供地等闭节。截至本答复出具日，此中地块一涉及的17.79亩土地一经实行树立用地征收并于2023年7月挂牌，目前公司已摘地并实行出让成交公示，正正在处理签约手续；地块二涉及的约3.85亩土地一经实行农转用手续，下一步举行批次树立用地征收，估计2023年9月底前可实行征收管事，10月实行招拍挂及出让手续。刊行人一经与山东武城经济拓荒区处理委员会完毕投资协作意向，目前正正在踊跃会商处理中，募投项目用地落实不存正在本质性阻滞和巨大不确定性。
本次年产6,000吨/年混炼胶产能以及1,000万米/年空调胶管项目属于《工业组织调动辅导目次（2019年本）》唆使类。上述土地性子为工业用地，适宜国发〔2008〕3号《国务院闭于促使俭朴集约用地的告诉》的心灵，适宜《德州市新型城镇化筹划（2021—2035年）》、《武城县河山空间总体筹划（2021-2035年）》（包罗见地稿）的筹划条件，不属于《节造用地项目目次（2012年本）》、《禁止项目用地目次（2012年本）》等负面清单范畴。
刊行人本次“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”用地适宜工业计谋和河山空间筹划，不涉及租赁土地、不涉及行使全体树立用地、不存正在占用根本农田、违规行使农地等其他不适宜国度土地功令律例计谋情况，募投项目用地落实不存正在本质性阻滞和巨大不确定性。如因不行控要素导致山东天元无法准时获得盈余上述标的地块，山东天元亦可正在当局部分实时和谐下选用其他可用地块，或从募投项目现有土地划出，不会对本次募投项目标履行形成巨大晦气影响。
综上，公司本次募投项目用地适宜《监禁正派实用指引—刊行类第6号》第4条闭于募投项目用地的闭联规章。
本项目策画正在腾龙股份本部现有坐褥厂区履行，公司一经获得“苏（2022）常州市不动产权第0080590号”不动产权证，不涉及新增用地。”
二、本次募投项目与公司现有营业及上次募投项目标闭联，是否存正在反复树立情况，正在上次募投项目尚未树立实行、尚未齐全达产的状况下履行本次募投项目标须要性及紧要研商，公司主生意务及本次募投项目是否适宜国度工业计谋
1、新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目（“新能源汽车热处理集成项目”）
本次“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”是公司基于现有营业与技巧正在新能源汽车热处理范围的进一步延迟和开垦，募投项目中的局部产物公司已完成量产。新能源汽车热处理集成产物紧要由板式换热器、水冷冷凝器、气液涣散器、流道板组件、电子膨胀阀、电磁阀、温压传感器、电子水泵等零部件构成，募投项目通过自产网罗板式换热器、气液涣散器、多通阀等零部件，与刊行人原有的空调管途产物和已完成幼批量量产的电子水泵、温压传感器、流道板组件等产物联络，并从表部采购局部零部件坐褥装置剂侧集成模块、水侧集成模块和剂侧幼集成。募投项目标主体由公司主生意务产物组成，募投项目产物与公司主生意务产物闭联亲昵。
板式换热器、气液 涣散器、温压传感 器、温度传感器、 电子膨胀阀、电磁 阀、剂侧歧管等
气液涣散器、温压传 感器、电子水泵为现 有产物hth华体会，板式换热器 为即将量产的现有产 品并举动募投项目产
是，二氧化碳阀组集成 模块为公司一经获得欧 洲多人和国内某主机厂 定点的集成模块产物， 此中欧洲多人的定点预
电子水泵、水壶为现 有产物，多通阀为本 次募投项目量产产 品，水侧歧管来自表 采
已实行产线搭筑，已进 入幼批量送样及报价阶 段，待获得主机厂定点， 即将量产
壳体、接头、散液 杯、管子、过滤器 组件、支架、堵盖、 减震垫、钢套、干 燥袋、卡扣
公司本部已量产并完成 向某新能源主机厂批量 供货，产能为120万件/ 年。另表，公司目前正 正在对吉祥、理念、幼鹏 等主机厂幼批量送样
注：气液涣散器现有产线及产能为公司以自有资金进入树立，不属于本次募投项目产能。
板式换热器现有产线正在腾龙新能源造造落伍入（亦正在本次刊行董事会落伍入资金），为本次募投项目标一局部。流道板组件不举动孤单产物，主机厂不会孤单举行采购，仅举动集成模块的配套部件，公司目前已具备量产才力。
本次可转债募投项目新能源汽车热处理集成项目系刊行人工相投下旅客户需求、踊跃应对新能源汽车行业的发扬趋向发展的新品拓荒项目，与刊行人原有的空调管途产物存正在显明区别，全部状况如下：
剂侧及水侧集成模块紧要由板式 换热器、气液涣散器、电磁阀、 电子膨胀阀、单向阀、温压传感 器、多通阀、电子水泵、水温传 感器、流道板、域限定器和线束、 橡胶垫、减震垫、紧固件等低值 零部件装置而成
相干：紧要原质料都为铝及 铝合金，由各种自产或表购 零部件加工拼装而成，可共 享公司的轻量化质料研发 效果； 区别：募投项目行使到的材 料及零部件品种更多样且 集成模块中的局部单品整 体对表采购
各单品由铝合金、橡胶、塑料、 铜、不锈钢等原质料加工，并通 过焊接、拼装、装置而成
焓差台、半消声室、电子水泵坎坷温牢靠性试验台、扫描 电镜、水脉冲试验机、R744脉冲试验机、振动台、轮回腐 蚀试验箱、速捷温变试验箱、境遇箱、爆破试验机、R744 管途检漏仪、正负压气密试验机
相干和区别：除“焓差台、 半消声室、电子水泵坎坷温 牢靠性试验台”为集成模块 项目专用，其他测验开发可 共用
铝合金挤型机、全自愿 弯管机、管端成型机、 数控机床、高频造管 机、切割机、镦接机、 扣压机、旋压机、焊接 机、钎焊炉、氦检机、 缩管机、超声波洗涤 机、中冷器管模具等
剂侧集成模块产线、水侧集成模 块产线、幼集成装置线产为非标 定造化产线，紧要效力为拼装和 检测，网罗板滞手臂、光学影相 机、氦检机、视觉检测开发及EOL 检测开发等
相干：空调管途的坐褥网罗 铝挤压及成型的机械开发 及产线，可与募投项目产物 正在装置前的坐褥工序 用；检测工序中可共用检测 开发 区别：集成模块产物的整条 产线紧要为拼装及检测产 线，由供应商依据公司的要 求举行非标定造
各中央单品的产线有：板式换热 器自愿叠片装置线、焊接线、热 管束线、洗涤线、板换焊接工装、 气液涣散器坐褥线、多通阀坐褥 线
坐褥工序网罗：挤压、 倒角、镦接、弯管、冲 孔、洗涤、钎焊、注塑、 扣管、检漏等； 坐褥工艺网罗：铝管的 管端成型、管端密封槽 的旋压、管件的弯曲、 接头与管件的镦接或 焊接、铝管与胶管的扣 压连合、气密性检修等
相干：空调管途与集成模块 项目单品局部坐褥工序和 工艺根本类似，公司正在挤 压、洗涤、钎焊及氦检等环 节具备较强的技巧积聚 区别：集成模块产物关于自 动化一体扮装置、防走漏及 功能检测的条件更高，对比 根基的机加工工序将选用 表协坐褥；焊接工艺存正在一 定区别：汽车空调管途及流 道板组件中行使的焊接工 艺为火焰焊接和激光焊接， 而集成模块行使的焊接工 艺为真空焊接、摩擦焊接、 激光焊接
单品坐褥工序网罗冲压、挤压、 叠片、洗涤、铆接、钎焊、摩擦 焊接、激光焊接、热管束、氦检 等工序
运用于汽车空调体例 中各紧要部件蒸发器、 压缩机、冷凝器和干燥 器之间的连合
冷媒冷却液集成模块为汽车热管 理体例中最紧要的集成模块，与 空集结成模块（压缩机、蒸发器 和冷凝器）、前端冷却模块及车 载电子冷却模块联合组成一整套 的新能源车热处理体例
相干：都属于汽车热处理系 统中的中央部件；管途产物 也可正在集成模块中阐述连 接用意 区别：用正在热处理体例中不 同的地位，完成差此表功 能；模块产物的集成度更高
板式换热器紧要完成紧要用意是 完成内部造冷剂与表部热源举行 的热量换取；气液涣散器起到液 态造冷剂和气态造冷剂涣散、存 储涣散后的液体，过滤和回流压 缩机润滑油的用意，预防液体例 冷剂流入压缩机而发生液击；多 通阀用来切换防冻液的贯通途 径，完成多贯通旅途的切换
新能源汽车热处理集成项目与上次转变后的3个“新能源汽车热处理管途体例项目”募投项目区别及相干如下：
（1）两个项 目坐褥的产物 都属于新能源 车热处理体例 的零部件，配 套于新能源汽 车主机厂。 （2）两个项目 坐褥产物的主 要原质料都包 括铝成品（铝 管、铝棒、铝 型材），坐褥 本钱受原质料 价值摇动影响 较大。
（1）上次募投项目产物为新能源汽车热管 理管途，与腾龙股份本部产物及坐褥工艺基 本类似，为新能源汽车用空调管途、汽车热 处理体例连合硬管及附件；汽车空调管途属 于汽车空调体例零部件，用于压缩机、蒸发 器、冷凝器等紧要部件之间的连合。 （2）本次募投项目为新能源汽车热处理集 成模块产物及其零部件，紧要由板式换热 器、水冷冷凝器、气液涣散器、流道板组件、 电子膨胀阀、电磁阀、温压传感器、电子水 泵等零部件构成，分为剂侧集成模块和水侧 集成模块，组织较汽车空调管途产物更为复 杂，单车价格量更高。 （3）上次募投项目标局部担途产物除配套 主机厂表，还出供词应至境表汽车零部件系 统厂商。
是以，上次募投项目均是正在公司现有产物的根基上为应对新增的商场需求、更好地配合主机厂举行的产能扩筑，所坐褥的产物属于公司现有量产产物。本次“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”与上次募投项目转变后的三个“新能源汽车热处理管途体例项目”属于差此表项目和产物，不存正在反复树立。
本次召募资金到位后将用于“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”，网罗剂侧集成模块、水侧集成模块、剂侧幼集成等集成模块产物及板式换热器、气液涣散器、多通阀等零部件。上述全面产物均为公司汽车热处理体例零部件营业，牢牢环绕公司主生意务板块打开，旨正在拓展和延迟公司正在新能源车热处理范围营业和产物范畴，加紧公司正在新能源车热处理范围的当先名望，进一步完满公司的工业结构，足够公司的产物矩阵，促使公司产物升级，是巩固公司中央比赛力的政策采取。全部状况如下：
为进步扫数体例的牢靠性、空间应用率、效力、并消重本钱，热处理体例渐渐向效力加倍庞大的集成化目标发扬。国内热处理企业因为起步较晚，比赛境遇较为激烈，紧要通过供应热处理体例中某个零部件的方法，为整车厂举行供货。
但伴跟着国内更多新能源车新实力品牌的出世，给国内热处理零部件供应商供应了发扬契机，使其正在技巧经历方面逐步积聚，加快由国内热处理企业由简单零部件向体例集成供应改革。
②新能源汽车热处理集成模块为新能源车热处理体例集成发扬的产物样式新能源汽车差别于古板燃油车的驱动体例和电子电气体例，其热处理体例比古板燃油车要庞大得多。新能源汽车热处理网罗空调体例、电池热处理、电机电控和其他电子开发的热处理。新能源汽车较古板燃油车，新增了电池、电机等冷却需求，而新能源汽车热处理体例较古板汽车新增冷却板、电池冷却器、电子水泵电磁阀、电子膨胀阀、PTC加热器或热泵体例等。是以，新能源车主机厂从有用地完成平台化、界限化，以及晋升热处理效力、节流空间、消重本钱等方面研商打算热处理模块，无论是正在冷媒侧如故正在水媒侧，新能源车热处理体例全部的发扬趋向都是集成化。新能源汽车热处理集成模块一经成为新能源车热处理体例集成发扬的产物样式并正在浩瀚车型中完成量产。
③刊行人深耕汽车热处理零部件行业多年，戮力于从简单为客户供应产物的零部件供应商发扬到能以客户为核心供应整套换热处置计划的配套协作伙伴刊行人是一家潜心于汽车热处理零部件研发、坐褥和发卖的国内当先的汽车零部件缔造商，公司依托汽车热处理体例零部件、汽车策划机节能环保零部件两大营业板块，为客户供应平凡运用于古板策划机汽车、混杂动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产物。目前，汽车热处理体例零部件营业板块紧要产物为汽车空调管途、二氧化碳热泵体例阀组集成模块、汽车热处理体例连合硬管及附件，以及气液涣散器、温压传感器、电子水泵等集成模块单品。
近年来，公司深耕新能源车商场，对汽车热处理体例及发扬目标拥有深切的剖析和技巧储蓄，产物线从古板热处理部件向新能源热处理产物扩展，客户拓展至蔚来、幼鹏、理念、零跑等新能源品牌。公司以欧洲多人闭于热泵阀组集成模块产物项目定点为起始，进一步完满公司热处理产物的集成化，通过本次募投项目加快结构热处理集成模块及中央零部件。公司的热处理产物线结构日趋足够，一方面从古板燃油车热处理部件向新能源车热处理产物扩展，另一方面从此前热处理零部件往热处理模块化、总成化目标发扬。公司戮力于从简单为客户供应产物的零部件供应商发扬到能以客户为核心供应整套换热处置计划的配套协作伙伴。
综上，本次“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”为公司深耕汽车热处理体例零部件营业板块、适应新能源车热处理行业发扬趋向的势必采取。
募投项目闭联产物是公司以现有产物及技巧为根基，正在主生意务范围内的延迟和拓展。通过募投项目标履行完满了公司的工业结构，足够公司的产物矩阵，促使公司产物升级，巩固了公司正在新能源车热处理范围的比赛力。召募资金的投向适宜公司主生意务的发扬目标和政策，适宜召募资金投向主业的条件。
2、智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目（“汽车空调胶管项目”）（1）与公司现有营业的闭联
汽车胶管是指正在汽车上用于冷却体例、燃油体例、造冷体例、动力体例、造动体例、转向体例和空调体例等的橡胶软管，是汽车管途的紧要构成局部。胶管内部传输燃油、润滑油、造冷剂和水，帮帮汽车各子体例完成其效力。汽车胶管永远管事正在较为庞大的工况下，受种种境遇要素的影响，固然各种胶管用处纷歧，但对耐坎坷温、压力、天气以及传输液体的侵蚀性均有必然条件。公司现有胶管成品紧要运用于策划机冷却体例。
运用正在汽车空调体例的空调胶管是发扬较速的汽车用胶管成品，目前有全橡胶、橡胶-树脂复合质料、全树脂空调胶管，公司研发的汽车空调胶管紧要为以三元乙丙胶为原料的新产物，与公司现有运用正在策划机冷却体例上的胶管成品存正在必然不同。空调胶管项目中各产物与公司现有产物之间的闭联如下：
混炼胶为胶管的中央 产物，汽车空调胶管 正在原料和配方上还需 要参与粘接剂。
本次募投项目标混炼胶 坐褥开发为全自愿化设 备，坐褥效力更高，产物 功能更宁静
（1）两种产物正在原材 料上都以三元乙丙橡 胶、补强剂、填充剂、 增塑剂、硫化剂、促 进剂为主，汽车空调 胶管还必要粘接剂。 （2）坐褥工艺都网罗 挤出、硫化、脱芯、 检修等工序。
（1）汽车空调胶管正在挤 出开发、工艺和产物功能 上与公司现有胶管产物 存正在必然不同。 （2）公司现有胶管产物 紧要用于直接对表发卖， 为下游商用车主机厂客 户配套；募投项目汽车空 调胶管紧要为公司管途 产物配套，通过管途体例 总成完成表销。
公司坐褥的用于策划机范围的汽车胶管与汽车空调胶管的正在配方、组织、坐褥开发、坐褥工艺和产物功能上的紧要不同如下：
三元乙丙橡胶、补强 剂、填充剂、增塑剂、 硫化剂、促使剂依据 差此表配比通过密炼 机混杂正在一道，酿成 混炼胶
三元乙丙橡胶、补强剂、填充 剂、增塑剂、硫化剂、促使剂、 粘接剂依据差此表配比通过密 炼机混杂正在一道，酿成混炼胶
输送的介质差别，设 计配方组分有不同。 前者行使冷却液，使 用的质料对冷却液有 抗耐性；后者行使造 冷剂，行使的质料对 造冷剂有抗耐性
4层：尼龙层、中胶层、编织 巩固层、表胶层 5层：内胶层、尼龙层、中胶 层、编织巩固层、表胶层
抗压才力差别，前者 采用单股针织组织， 后者采用3股或者4 股编织组织
内胶挤出线、编织坐褥线、表 胶挤出坐褥线、空调管硫化生 产线、空调管硫化后工序坐褥 线、成型管坐褥线等
耐冷却液；抗脉冲。 寻常管事压力正在 0~0.45Ma（爆破压力 1MPa以上）
耐造冷剂、耐脉冲、抗振动， 造冷剂低浸透，管事压力高 高压：3.5MPa、低压管：1.5MPa （爆破压力10MPa以上）
因为介质和管事道理 差别带来的功能差 异。前者采用冷却液 沸点高，达到冷却目 的，管事压力低；后 者通过造冷剂由气-液 态转换的吸热或放热 进程到达降温进程， 管事压力高
公司的汽车空调管途产物紧要为铝材，紧要运用于汽车空调体例中各紧要部件蒸发器、压缩机、冷凝器和干燥器之间的连合，此中局部连合段必要表衣空调胶管。
目前，公司的空调胶管紧要向青岛固恩治、姑苏日轮、阔丹凌云等表部厂商采购，是以本次汽车空调胶管项目标履行有帮于公司向现有汽车空调管途产物的上游范围举行延迟，保证刊行人原质料供应的宁静性及淘汰营业本钱，进步公司汽车热处理体例零部件产物的比赛力。
如前所述，汽车空调胶管项目系配套公司现有的汽车空调管途产物德使，有帮于公司向现有汽车空调管途产物的上游范围延迟，保证刊行人原质料供应的宁静性及淘汰采购本钱，进步公司汽车热处理体例零部件产物的商场比赛力，属于环绕公司现有主生意务举行的投资，适宜召募资金紧要投向主业的闭联条件。
“腾龙股份本部汽车热处理体例技改项目”紧要对汽车热处理体例职业部的坐褥线举行升级改造。公司拟通过本次募投项目对汽车热处理体例中的铝挤压坐褥线、热处理体例附件（气液涣散器等）坐褥线及汽车空调管途坐褥线三个坐褥模块举行技巧改造，进步产线的坐褥和处理水准和劳动坐褥率及质地限定水准，胀动公司加快向智能化、自愿化、数字化目标转型。本部技改项目将紧要通过更再造产开发进步产线的运营效力，帮力公司现有营业完成降本增效。
本部技改项目紧要对汽车热处理体例职业部的坐褥线举行升级改造，投向公司古板中央营业范围，适宜召募资金紧要投向主业的闭联条件。
本次募投项目与上次募投项目存正在较大不同，正在履行主体、履行位置、履行方法及产物组织上不同如下：
近年来，公司通过血本商场融资的方法填充了资金能力，进入与主生意务闭联的产能树立。伴跟着局部项目产能的渐渐开释、新能源车浸透率的晋升及公司商场拓展力度加紧，公司生意收入界限稳步增加，2020年-2022年，公司生意收入从190,926.32万元增加至266,971.71万元，复合增加率到达18.25%。公司营业界限的稳步增加进一步促使公司适应客户需求、紧盯商场趋向不停寻求新的事迹增加点，以支撑更很久的营业发扬，完成公司的政策标的。
（三）正在上次募投项目尚未树立实行、尚未齐全达产的状况下履行本次募投项目标须要性及紧要研商
由此可见，除“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”、“波兰汽车空调管途扩能项目”近期延期以表，刊行人上述募投项目正正在依据原有预期进度树立中，将依据估计功夫实行树立。2023年3月，“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”受商场比赛激发、客户拓荒力度不足预期的影响，项目全部到达估计可行使的功夫由2023年2月延期至2024年8月。2023年8月，“波兰汽车空调管途扩能项目”因受到表界境遇影响，叠加群多卫生影响、俄乌冲突的影响，经济下行压力加大，欧洲全部通货膨胀率上升，能源本钱及用工本钱弥补，项目全部到达预订可行使状况的功夫由2023年8月调动至2024年8月。
综上，公司上次募投项目树立正正在依据策画寻常胀动。公司本次募投项目涉及的新增产能与上次募投项目涉及差别类型产物的产能，不存正在反复树立，公司本次募投项目标树立拥有须要性。
2、公司履行本次募投项目是为知足新能源汽车商场速捷发扬及技巧迭代需求的必由之途
2020年下半年先导，我国新能源汽车销量连接上涨，2021年，我国新能源汽车产销分散实行354.5万辆和352.1万辆，同比均增加1.6倍。依据乘联会数据，2022终年新能源汽车浸透率到达28%，新能源汽车连接产生式增加；依据中国汽车工业协会统计，2022年终年产销分散实行705.80万辆和688.70万辆，分散同比增加96.90%和93.40%，商场占领率到达25.60%，高于2021年12.1个百分点，增加连接超预期。新能源汽车商场界限的增加将带来对新能源乘用车热处理体例、枢纽零部件及集成模块的剧烈需求。另表，正在汽车空调范围，古板空调不再知足新能源汽车造冷、造热条件，装备电动压缩机的热泵空调成为新功夫发扬目标。因为电池热处理、热泵空调的运用中对冷媒治疗范畴、精度等条件的进一步进步，改日热泵空调的普及和二氧化碳新冷媒的运用，也将带来新能源汽车热处理体例的改良。
新能源汽车差别于古板燃油车的驱动体例和电子电气体例，其热处理体例比古板燃油车要庞大得多。新能源汽车热处理体例中大大批零部件都有着本人的最佳管事温度范畴，正在适宜的温度范畴内它们才会阐述最佳功能。这些零部件自己管事时也会发生热量，体例中多余的热量必要通过冷媒带走或者直接通过某种热换取器发放到氛围中，同时新能源汽车为了让车辆中电池尽速到达理念的管事温度或预防电池过冷，还必要将热量引入体例中。是以必需有专用的热处理体例和集成模块实行这一效力。全部上来讲，无论是正在冷媒侧如故正在水媒侧，新能源车热处理体例全部的发扬趋向都是集成化。集成化的紧要上风有以下几点：能够有用地完成平台化，有利于界限化的批量坐褥以及本钱的消重，并能够晋升热处理效力，且正在整车空间方面，能够节流更多的空间，给旅客供应更多的行使效力。
新能源汽车热处理网罗空调体例、电池热处理、电机电控和其他电子开发的热处理，插电式混杂动力汽车热处理还网罗策划机、变速箱的冷却。新能源汽车较古板燃油车，新增了电池、电机等冷却需求，而新能源汽车热处理体例较古板汽车新增冷却板、电池冷却器、电子水泵、电子膨胀阀、PTC加热器或热泵体例等，中央产物价格量大幅晋升，新能源车热处理体例这一细分赛道拥有优越的商场远景。
刊行人目前已正在汽车热处理体例零部件、汽车策划机节能环保零部件等范围筑造了较强的比赛上风，但新能源车商场发扬速率和技巧迭代速率较速，刊行人必需适应商场趋向，踊跃投身到下一代汽车热处理技巧改良的海潮中。通过本次募投项目标履行，将极大巩固公司正在新能源车热处理零部件范围的上风名望，进一步完满公司的工业结构，足够公司的产物矩阵，促使公司产物升级，对公司拥有要紧旨趣。
从行业体例上看，因为海表大型汽车零部件体例企业起步较早，坐褥开发及处理编造较为进步，是以处于行业当先名望；但近几年我国汽车工业的迅猛发扬为本土汽车零部件坐褥企业供应了宏伟商场机缘。目前我国汽车用空调胶管发扬很速，具备比赛力吞并噬高端商场的空调胶管坐褥企业以日资企业上海日轮汽车配件有限公司（“上海日轮”）、姑苏日轮汽车部件有限公司（“姑苏日轮”）和德资企业固恩治（青岛）工程橡胶有限公司（“固恩治青岛”）等为主，阔丹凌云汽车胶管有限公司（“阔丹凌云”，A股上市公司“凌云股份”全资子公司）也吞噬必然商场份额。
募投项目达产后，公司将从汽车策划机胶管范围拓展至汽车空调胶管范围，引颈国内空调管途行业，成为集配方研造、工艺拓荒、管途总成模块集成打算、高端产物坐褥及技巧供职为一体的汽车空调管途模块体例缔造基地。项目履行后，公司将应用山东天元正在汽车橡胶成品和汽车胶管范围较强的技巧研发才力和经历，加快混炼胶和汽车空调胶管产物的拓荒，并速捷酿成批量坐褥才力，完成工业链的延迟及产物组织的进一步升级，进而巩固公司中央比赛力，为公司完成可连接发扬供应好久动力。另表，公司空调胶管产物将进一步粉碎海表厂商的技巧和商场垄断时势，正在抢占国内商场的同时，希望开垦海表商场。
4、履行本次募投项目关于加紧坐褥的自愿化水准和产物功能的宁静性，完成内部协同，消重坐褥本钱，进一步巩固并连结商场比赛力拥有要紧用意2019年公司通过收购北京天元进入汽车胶管行业，紧要运用于汽车策划机范围。正在被刊行人收购前，受限于融资渠道、客户拓展、处理才力等，北京天元及其子公司正在胶管范围的技巧升级受到诸多掣肘，且紧要行使人为坐褥的方法坐褥混炼胶，技巧工艺与海表龙头企业存正在必然差异。刊行人策画通过本次募投项目切入汽车空调胶管坐褥范围，因为空调胶管对产物的内压、密封性、浸透性有更高的条件，条件山东天元进一步骤动胶料及混炼胶的配方，通过研发确定功能宁静的工艺参数；通过树立炼胶核心，搭筑自愿化产线，正在进料和称量闭节完成了板滞化，从输入配方参数到搅拌出胶完成了全流程自愿化，大猛进步了坐褥闭节的自愿化水准，淘汰人为进入，消重现有胶管产物的坐褥本钱，进步了产物功能的宁静性。募投项目标树立将大幅晋升山东天元全部产线的自愿化水准，胀动公司产物组织和处理水准迈上新的台阶。
“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”将新筑炼胶核心及空调胶管产线万米/年空调胶管产能。
公司完成由汽车策划机胶管向空调胶管范围举行横向延迟。目前刊行人坐褥的汽车空调管途产物中配套的空调胶管紧要从青岛固恩治、姑苏日轮、阔丹凌云等表部厂商采购，本次募投项目达产后，刊行人将踊跃胀动空调胶管正在主机厂的认证，并将空调胶管将优先供应刊行人自产的管途体例产物，完成了橡塑体例职业部与热处理体例职业部各子公司的内部协同，进步了坐褥效力并消重坐褥本钱，有利于刊行人进一步巩固并连结商场比赛力。
5、本次募投项目标履行是公司连结连接发扬、巩固中央比赛力的政策采取汽车热处理体例集中了热学、流体力学、电气限定等浩瀚范围，其本身产物较为庞大，蕴涵多种工艺技巧，如锻造、冲压、焊接、密封等，行业具备较高的壁垒。而正在汽车工业合股时间，浩瀚合股整车厂本来配套的热处理供应商顺势进入中国商场，同时储蓄的技巧和经历加倍足够。正在此靠山下，目前环球商场份额表示低齐集寡占性商场特性，多以表资品牌为主。环球商场中，龙头企业有日本电装、韩国翰昂、德国、法法律雷奥，其合计占环球汽车热处理体例商场份额的50%以上。
国际龙头企业正在永远的整车配套进程中，操作了枢纽中央零部件，而且具有较强的全部热处理体例拓荒才力，且正在扫数热处理体例零件中均有结构。而国内厂商正在热处理零部件中具有极少较为成熟的单品，如三花智控的阀类产物、银轮股份的热换取器、刊行人的空调管途等。国内自立厂商紧要通过供应热处理体例中的某个零部件的方法，为整车厂举行供货，而全部热处理集成的拓荒才力相对较弱，是以正在汽车热处理体例中单车价格相对较低。跟着国内电动化海潮振起，国内自立品牌及新实力品牌商场份额不停攀升，国内热处理供应商便能够饱满捉住这一发扬机缘，完本钱身单车价格量的晋升。
新能源汽车的拓荒自己蕴涵多项新技巧、新工艺的研发，此中新能源汽车热处理集成模块的技巧研发和工业化是一个额表要紧的局部，它直接闭联到电池的寿命和牢靠性以及电机电控局部的太平性。正在国内新能源汽车热处理集成体例/集成模块范围，同业业从事犹如营业的公司有三花智控、银轮股份、拓普集团和盾安境遇等古板国内汽车热处理零部件供应商。刊行人通过履行“新能源汽车热处理集成模块及中央零部件项目”新增年产集成模块90万套、剂侧幼集成5万套和板式换热器、气液涣散器和多通阀等零部件产物150万件，大大弥补了产物矩阵，正在商场比赛中牢牢吞噬一席之地。
刊行人正在技巧方面把热处理集成模块的拓荒举动改日产物升级换代的要紧实质，特意造造了腾龙琢磨院举动中央拓荒部分，针对新能源热处理集成模块和其中央部件举行琢磨拓荒，团队自造造以后拓荒才力取得赶速晋升。通过对新能源热处理集成模块的进入研发，公司将致力晋升本身的技巧水准，缩幼与国表里当先企业的间隔，晋升中国产物正在国际商场中的比赛力。本次募投项目标凯旋拓荒将不光能完成公司正在汽车热处理集成模块缔造技巧方面的打破，攻陷更多的国内商场份额，巩固公司正在汽车热处理范围的比赛力，也将给公司产物逐步攻陷更多国表里高端商场供应一个优越的契机。
是以，本次募投项目是公司牢牢驾御汽车热处理集成模块技巧改日发扬目标，知足商场急切必要，加快酿成公司营业发扬新的增加点的势必采取，也是公司巩固并连结中央比赛力，完成可连接发扬的政策方法。项目标履行有帮于加快完成公司产物向新能源汽车行业的转型升级，进一步扩展公司热处理体例的工业链、缩幼正在热处理集成范围与国内当先上市公司的差异，正在新的发扬机缘下无误驾御新能源汽车最新动向，不停进步公司赢余水准，为股东成立更多回报。
公司的主生意务及本次募投项目均聚焦正在汽车热处理体例零部件和汽车策划机节能环保零部件的坐褥和发卖，属于汽车零部件工业，适宜国度工业计谋唆使的目标，全部如下：
1、公司主生意务及本次募投项目标投向适宜国度工业组织调动的条件，属于唆使类行业
公司紧要产物及本次募投项目新增产能紧要为汽车热处理体例零部件和汽车策划机节能环保零部件，涉及的细分行业如下：
汽车空调管途、汽 车热处理体例连 接硬管及附件、热 泵体例阀组集成 模块； EGR体例及零部 件、汽车胶管、柔 性节、汽车造动系 统零部件、传感器 及其他汽车零部 件。
剂侧集成模块、水 侧集成模块、剂侧 幼集成等集成模 块产物及板式换 热器、气液涣散 器、多通阀； 汽车空调胶管。
11、5万吨/年及以上溴 化丁基橡胶、溶聚丁苯 橡胶、稀土顺丁橡胶， 丙烯酸酯橡胶，固含量 大于60%的丁苯胶乳、 异戊二烯胶乳拓荒与生 产，合成橡胶化学改性 技巧拓荒与运用
《汽车用高强度冷连轧 钢板及钢带》圭表或 GB/T34566《汽车用热冲 压钢板及钢带》圭表）、 铝合金、镁合金、复合 塑料、粉末冶金、高强 度复合纤维等
新能源汽车热管 理集成模块项目 中的剂侧集成模 块、水侧集成模块 和剂侧幼集成是 电动汽车用热泵 空调体例的要紧 构成局部。
6、智能汽车、新能源汽 车及枢纽零部件、高效 车用内燃机研发才力筑 设
公司热处理体例 零部件、汽车策划 机节能环保零部 件既可运用正在燃 油车也可运用正在 新能源汽车。
新能源汽车热管 理集成模块项目 紧要产物都运用 正在新能源汽车；汽 车空调胶管项目 中的汽车空调胶 管既可运用正在燃 油车也可运用正在 新能源汽车。
依据国度发改委拟订的《工业组织调动辅导目次（2019年本）》，刊行人紧要产物适宜“第一类 唆使类”的条件和范畴，属于唆使类项目。
依据《国度发扬更动委电磁阀、工业和音信化部、国度能源局、财务部、人力资源社会保证部、国务院国资委闭于做好2018年核心范围化解过剩产能管事的告诉》（发改运转[2018]554号）、《国度发扬更动委、工业和音信化部、国度能源局闭于做好2019年核心范围化解过剩产能管事的告诉》（发改运转[2019]785号）、《国度发扬更动委、工业和音信化部、国度能源局、财务部、人力资源社会保证部、国务院国资委闭于做好2020年核心范围化解过剩产能管事的告诉》（发改运转[2020]901号）、《工业组织调动辅导目次（2019年本）》（2021年窜改）等表率性文献，世界裁汰落伍和过剩产能行业紧要网罗炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、水泥（熟料及磨机）、平板玻璃、造纸、造革、印染、铅蓄电池（极板及拼装）、电力、煤炭等。公司主生意务及本次募投项目标紧要产物均为汽车热处理体例零部件和汽车策划机节能环保零部件，不属于产能过剩行业以及节造类、裁汰类行业。
我国向来珍贵汽车行业发扬，更是把汽车强国晋升至国度政策高度，提出缔造业强国提要。2017年4月，《汽车工业中永远发扬筹划》提功用图进程十年连接致力，迈入全国汽车强国队伍的筹划标的。近年来，我国先后出台一系列闭联工业计谋电磁阀，支撑唆使自立品牌的整车和零部件坐褥企业的发扬，筹划正在我国教育一批拥有国际比赛上风的零部件坐褥企业，并力图使我国成为全国汽车零部件的供应基地，为我国汽车零部件工业的发扬成立了优越的计谋境遇。
近年来，国度接连出台了多项指示新能源汽车矫健、良性发扬的闭联计谋，通过税收优惠等形势刺激新能源汽车的消费需求以及通过补贴退坡、进步补贴精度、加强资金监禁等方法促使新能源汽车行业的优越劣汰，指示新能源汽车行业向高质地发扬。
《国民经济和社会发扬第十四个五年筹划和2035年前景标的摘要》（“十四五筹划和前景摘要”）昭彰指出，胀动政策性新兴工业统一化、集群化、生态化发扬，政策性新兴工业弥补值占GDP比重越过17%。“十四五筹划和前景摘要”昭彰将新能源汽车工业定位为政策性新兴工业，条件聚焦新一代音信技巧、生物技巧、新能源、新质料、高端装置、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海西服置等政策性新兴工业，加快枢纽中央技巧革新运用，巩固因素保证才力，教育巨大工业发扬新动能。“十四五筹划和前景摘要”正在专栏中指出，正在缔造业中央比赛力晋升方面，要胀动新能源汽车和智能网联汽车的发扬，打破新能源汽车高太平动力电池、高效驱动电机、高功能动力体例等枢纽技巧，加快研发智能（网联）汽车根基技巧平台及软硬件体例，线控底盘和智能终端等枢纽部件。
2017年，工信部、国度发改委、科技部联合揭橥的《汽车工业中永远发扬筹划》中指出，要大肆发扬汽车进步技巧，酿成新能源汽车、智能网联汽车和进步节能汽车梯次合理的工业体例以及完满的工业配套编造，引颈汽车工业转型升级。
2020年11月，国务院办公厅揭橥《新能源汽车工业发扬筹划（2021-2035年）》，文献提出必需抢抓政策机缘，结实优越势头，饱满阐述根基办法、音信通讯等范围上风，不停晋升工业中央比赛力，胀动新能源汽车工业高质地可连接发扬电磁阀。到2025年，我国新能源汽车商场比赛力显明巩固，动力电池、驱动电机、车用操作体例等枢纽技巧获得巨大打破，太平水准全部晋升。纯电动乘用车新车均匀电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车发卖量到达汽车新车发卖总量的20%独揽，高度自愿驾驶汽车完成节造区域和特定场景贸易化运用，充换电供职容易性明显进步。新能源汽车仍存正在宏伟的发扬空间。
2021年11月，交通运输部印发了《归纳运输供职“十四五”发扬筹划》，对新能源汽车的销量提出了对比全部的目标条件，即都会公交、出租汽车、都会物流范围新能源汽车的占比分散由2020年的66.2%、27%、8%晋升到2025年的72%、35%、20%；2025年国度生态文雅试验区、大气污染防治核心区域每年新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%；条件2025年京津冀区域运输大宗货品的新能源汽车运输的比例到达70%独揽。
2022年1月，国度发扬更动委等部分印发《促使绿色消费履行计划》，指出大肆发扬绿色交通消费，大肆扩展新能源汽车，渐渐废除各地新能源车辆置备节造，胀动落实免限行、途权等支撑计谋，加紧充换电、新型储能、加氢等配套根基办法树立，踊跃胀动车船用LNG发扬。深化发展新能源汽车下乡勾当，唆使汽车企业研发扩展适合乡下住户出行必要、质优价廉、进步实用的新能源汽车，胀动健康乡下运维供职编造。合理指示消费者置备轻量化、幼型化、低排放乘用车。
新能源汽车热处理集成模块项目属于新能源汽车范围，适宜“十四五筹划和前景摘要”等筹划和计谋对新能源汽车行业举动政策性新兴工业发扬的闭联条件，有利于践行国度新能源汽车工业的发扬筹划。公司紧要产物及本次募投项目新增产能紧要为汽车热处理体例零部件和汽车策划机节能环保零部件，适宜《2030年前碳达峰举措计划》、《中华群多共和国国民经济和社会发扬第十四个五年筹划和2035年前景标的摘要》及《新能源汽车工业发扬筹划（2021-2035年）》等国度闭联工业计谋所唆使的发扬目标电磁阀。
综上，汽车行业计谋对行业的发扬全部向好，商场需求越发是新能源车商场需求将连接扩张，公司营业适宜上述国度工业计谋和国度经济发扬政策。公司举动界限化的汽车热处理体例零部件及汽车策划机节能环保零部件坐褥企业将连接受益。
三、公司是否具备履行本次募投项目标中央技巧、配方等，是否已获得本次刊行及募投项目所需的天赋、批复、许可等
进程多年的发扬，公司具有一支有多年拓荒经历的研发团队，永远潜心于热处理体例零部件、汽车胶管等方面技巧的琢磨，产物打算和缔造方面积聚了足够的经历，同时对产物改日发扬趋向、技巧发扬旅途有深化琢磨。截至2023年6月末，公司及其境内子公司具有汽车热处理体例等各种专利技巧387项，此中创造专利26项。正在汽车热处理体例范围，公司主导或插手了多项国度和行业圭表的拟订，可以依据欧洲、美国、日本等国际圭表和国内圭表，对公司产物举行试验检测，公司测验室通过了ISO17025（CNAS）编造认同，具备从研发到坐褥全进程的细密衡量和产物功能试验等才力，此中蕴涵管途的NVH（噪声、振动与安闲性试验）试验才力。2021年，公司成为欧洲多人二氧化碳热泵阀组模块供应商，目前公司对欧洲多人送样管事稳步胀动，并配合主机厂举行后续订单量产计算管事，阐述公司正在热泵体例集成模块上的研发能力取得了头部主机厂的认同，公司希望正在这一新兴范围筑造先发上风，对公司热处理零部件集成化转型拥有里程碑旨趣。
公司邀请了一批正在热处理体例打算拓荒和工艺缔造方面有多年经历的专家构成腾龙琢磨院，为扫数集成模块及零部件产物的研发和工艺缔造保驾护航。琢磨院分为热处理集成模块拓荒组和工艺组、板式换热器拓荒组、单据水泵组、气液涣散器组、温压传感器组及仿真明白组，正在腾龙琢磨院承担人的携带下，各板块饱满阐述专业上风，举行新能源车热处理集成模块及中央零部件的拓荒打算。
腾龙琢磨院的工程师团队从扫数热处理体例入手，拓荒热处理集成模块和板式换热器、气液涣散器、剂侧流道板组件等中央零部件。目前公司通过正在技巧研发方面的不停进入，正在汽车热处理集成模块方面积聚并操作了中央技巧及工艺，酿成了较强的技巧壁垒，全部如下：
集成打算工艺、热处理 体例仿真结婚技巧、自 动扮装置工艺、进步焊 接工艺、轻量化质料研 发运用等
（1）公司行使轻量化质料的运用正在 剂侧流道板打算中，进步流道板的强 度及换热功能； （2）通过软件仿真体例辅导隔热设 计，使其高温区和低温区的热源有用 的断绝，晋升体例的热换取效力； （3）通过全自愿化产线的打算，保 证了产物的类似性和装置的牢靠性。
（1）采用集成打算理念，完成模块 内部高效的换热功能； （2）联络多通阀的行使，淘汰了水 侧管途的装配，消重内漏危机，淘汰 了整车的质料行使，从而消重坐褥成 本； （3）通过多形式的热源状况，消重 了压缩机的能耗，晋升了扫数体例的 热源行使效力。
（1）W型板片的打算，晋升了造冷 剂的热换取效力； （2）采用真空炉焊接工艺，确保了 清白度和焊接强度； （3）联络电子膨胀阀的行使，使其 完成的热换取工况加倍精准。
（1）通过采用新质料及筒径打算优 化，正在到达同样功能的条件下，淘汰 了质料的行使； （2）采用激光焊接技巧，淘汰了传 统焊接工艺的不宁静性，进步产物正在 尽头工况下的耐压性。
（1）通过内部组织打算优化，晋升 其密封恶果，淘汰走漏率； （2）与供应商协作拓荒新的密封材 料，巩固了密封性，进步了产物的耐
同时，公司目前已量产热处理集成模块上的局部枢纽零部件，如气液涣散器、温压传感器以及电子水泵等部件，为热处理集成模块的拓荒奠定了坚实的根基。
新能源车热处理集成模块项目技巧及工艺的进步个性况请见本题目之“（二）联络产物技巧进步性、细分商场空间及刊行人市占率、拟笼罩客户及对应订单状况、自产耗用等，阐述本次募投项目新增产能的合理性及产能消化步调”之答复。
另表，为知足新能源热处理集成模块的拓荒，刊行人还将正在募投项目标履行中引进新的开发，如对防谬误条件极高的板换芯体装置线和用于板换焊接的真空钎焊炉等。
截至本答复出具日，刊行人已取12项与本次募投项目产物闭联的专利，并正正在申请4项专利，上述专利权笼罩了气液涣散器、传感器、二氧化碳高压管途、流道板组件等集成模块零部件及集成式热处理系体例等范围，为本次募投项目标履行供应了技巧支撑。
新能源汽车热处理集成模块及零部件必要配合主机厂关于整车热处理体例的打算举行定造化的拓荒，公司已完成气液涣散器、温压传感器、电子水泵等局部零部件的量产，板式换热器产线也一经搭筑实行并举行幼界限送样。关于集成模块产物，公司一经具备举行剂侧及水侧定造化集成模块拓荒的中央技巧及工艺，正在表采零部件的根基上即可实行样件交付。目前，公司已完成对局部新能源主机厂的送样并获得客户对技妙策划的认同，正在获得客户正式定点后即可举行产物验证及界限化量产。
综上，本项目产物正在坐褥技巧上与公司现有营业拥有共通性，公司现有的研发团队、研发开发及研发才力，使公司履行本项目具备了技巧可行性，可为项目履行供应了技巧保证。公司具备履行本次募投项目标中央技巧、工艺和开发。
2019年公司通过收购北京天元进入汽车胶管范围，紧要运用于汽车策划机冷却体例，紧要产物有内氟表硅胶管、硅胶管、针织围绕复合挤出胶管和注压模压胶管等。近几年依托于上市公司完满的发卖渠道、周密的处理形式，公司正在汽车胶管成品范围完成了长足的发扬，目前一经与国表里大局部厂商筑造了优越的协作闭联。汽车空调胶管正在质料、工艺和技巧等方面与策划机用胶管存正在必然的宛如性和共通性，不过对内压、密封性、浸透性有更高的条件，公司正在汽车胶管成品范围积聚的坐褥经历和工艺技巧为公司后续正在汽车空调胶管的研发管事打下了根基。
截至目前，山东天元具有一支具有多年从事汽车胶管配料及工艺琢磨方面的研发及质地限定团队，局部工程技巧职员来自国内骨干橡胶成品企业，并有多年的实践技巧研发与处理的经历，正在配方配料、工艺参数、模具拓荒、搅拌、功能试验与检测方面积聚了足够的经历，拥有完美的质料、产物、模具打算拓荒技巧经历。
智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目标履行必要具备产物配方、坐褥工艺和坐褥开发。正在产物配方方面，刊行人通过引入空调胶管专业工程师及自立研发，已操作汽车空调胶管配方工艺，并具备坐褥品格宁静混炼胶的技巧。正在坐褥工艺方面，募投项目研发团队操作差别品种橡胶的混炼工艺，能够依据所必要炼造出胶料的功能条件优选枢纽的开发构成联动的坐褥线，到达高效、节能、环保的圭表，坐褥出功能宁静的混炼胶。关于汽车空调胶管，研发工程师熟练空调胶管的构成组织，操作胶管的坐褥工艺、参数和各层橡胶的配方，对浸透层、巩固层的优选，内橡胶层与浸透层的粘接，表胶层与巩固层的粘接等可供应一套完美的处置计划，具备技巧才力。正在坐褥开发方面，目前山东天元尚未采办空调胶管坐褥开发，待闭联坐褥开发采办及调试实行后，即可联络上述产物配方和坐褥工艺举行R134a空调胶管和R1234yf空调胶管幼批量及界限化坐褥。因为R744空调胶管行使模压工艺坐褥，不依赖挤出开发，公司已坐褥出幼批量样件并与国内某新能源主机厂举行联络产物验证。
截至2023年6月末，北京天元共具有专利52项（此中山东天元24项），此中8项创造专利，30项适用新型专利，14项表观打算专利，涵盖内氟表硅胶管、橡胶管、塑料胶管、高温胶管等各种胶管产物及与胶管坐褥闭联的表观打算、工艺和装置，为募投项目标履行供应了优越的技巧储蓄。另表，公司正正在申请与汽车空调胶管闭联的创造专利1项，截至本答复出具日，处于“等候实审提案”阶段。是以，公司装备了枢纽性人才和团队，具备履行本次募投项目标中央工艺和配方。
公司已获得本次募投项目履行所需的项目登记手续、环评手续，局部地块用地手续正正在处理中，全部状况如下：
已正在当涂县发改委实行项目 登记，项目编号为 “-04-05-387864”
已获得马鞍山市当涂 县生态境遇分局出具 的《闭于安徽腾龙新能 源汽车热处理零部件 有限公司新能源汽车 热处理集成模块及核 心零部件项目境遇影 响通知表的批复》（当 环表批字[2023]21号）
一经获得“皖（2023） 当涂县不动产权第 0004184号”不动产 权证
已获得山东省树立项目登记 注明，项目代码为 “-89-01-462240”
已获得武城县行政审 批供职局出具的《闭于 山东腾龙天元橡塑科 技有限公司智能化炼 胶核心及汽车空调胶 管树立项目境遇影响 通知表的审批见地》 （武审批通知表 [2023]12号）
应用厂区现有土地筑 设炼胶核心，已获得 “鲁（2022）武城县 不动产权第0007705 号”土地行使权证； 拟正在现有土地北侧新 采办21.64亩树立胶 管车间
已获得江苏省投资项目登记 证，登记证号为武经发管备 〔2023〕38号，项目代码为 “-89-02-852765”
目前汽车空调胶管项目所需空调胶管车间地块尚待获得土地行使权。武城县天然资源局已于2023年6月5日出具《武城县天然资源局闭于山东天元“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”用地状况的阐述》（“《阐述》”），依据《阐述》，汽车空调胶管车间约21.64亩用地网罗2个相邻的子地块，涉及树立用地转用、征收及招拍挂供地等闭节。截至本答复出具日，地块一涉及的17.79亩土地一经实行树立用地征收并于2023年7月挂牌，目前公司已摘地并实行出让成交公示，正正在处理签约手续；地块二涉及的约3.85亩土地一经实行农转用手续，下一步举行批次树立用地征收，估计2023年9月底前可实行征收管事，10月实行招拍挂及出让手续。刊行人一经与山东武城经济拓荒区处理委员会完毕投资协作意向，目前正正在踊跃会商处理中，募投项目用地落实不存正在本质性阻滞和巨大不确定性。
依据上述《阐述》，刊行人本次“智能化炼胶核心及汽车空调胶管树立项目”用地适宜工业计谋和河山空间筹划，不涉及租赁土地、不涉及行使全体树立用地、不存正在占用根本农田、违规行使农地等其他不适宜国度土地功令律例计谋情况，募投项目用地落实不存正在本质性阻滞和巨大不确定性。如因不行控要素导致山东天元无法准时获得盈余上述标的地块，山东天元亦可正在当局部分实时和谐下选用其他可用地块，或从募投项目现有土地划出，不会对本次募投项目标履行形成巨大晦气影响。
依据《树立项目境遇影响评判分类处理名录》（2021年版），技改项目不属于《树立项目境遇影响评判分类处理名录》（2021年版）规章的树立项目，无需处理境遇影响评判审批手续。本部技改项目将正在腾龙股份本部现有坐褥厂区履行，无需新增获得土地。
综上，公司已获得本次募投项目履行所需的项目登记手续、环评手续，局部地块用地手续正正在处理中，所占地块适宜表地土地计谋和都会筹划，募投项目标履行不存正在巨大不确定性。（未完）
